Perisian Pengurusan Penggunaan Ahli Industri Perkhidmatan Restoran dan Hiburan adalah perisian pengurusan jualan perniagaan profesional yang mengandungi sistem pengurusan jualan komoditi, sistem pengurusan ahli, sistem pengurusan inventori (sistem pengurusan gudang), sistem pengurusan kewangan dan banyak lagi modul. Reka bentuk antara muka perisian yang ringkas dan cantik, proses perisian yang manusiawi, supaya pengguna biasa tidak memerlukan latihan juga dapat menguasai kaedah penggunaan perisian dengan cepat. Sistem pengurusan ini menggabungkan dengan sempurna ciri-ciri yang kuat perisian import dan penjualan dan perisian pengurusan ahli, yang digunakan secara meluas untuk perniagaan syarikat, pusat membeli-belah, pasaran raya, kedai-kedai dan lain-lain untuk pengurusan jualan perniagaan, pengurusan inventori, pengurusan kewangan dan lain-lain, pengurusan pelanggan, pengurusan ahli dan lain-lain majlis, adalah alat yang kuat untuk pengurusan maklumat perniagaan anda.

Kelebihan yang kuat perisian pengurusan penggunaan ahli industri perkhidmatan hiburan restoran:
1) Antara muka yang indah dan cantik, berkuasa dan mudah untuk memulakan.
2) Pengurusan komputer supaya inventori tidak lagi akaun bingung.
3) Ciri laporan yang kuat, membolehkan anda sentiasa mengetahui perniagaan perniagaan.
4) Pengurusan pelanggan khas, pengurusan kakitangan, membolehkan anda menguruskan lebih selamat hati.
5) Sisi pelayan BS bersepadu, boleh menanyakan inventori dari jauh.
6) Mod data berkaitan asli, menjadikan semua pertanyaan mudah dan mudah.
7) Sempurna menggabungkan kelebihan sistem pengurusan ahli dan sistem deposit penjualan.

Apakah kelebihan perisian pengurusan jualan ahli yang kami tawarkan?
1) lebih daripada 30 orang terdiri daripada pasukan pembangunan profesional yang berpengalaman dan kristal kebijaksanaan pakar pengurusan,
2) produk utama syarikat perisian berteknologi tinggi, mendapatkan sijil syarikat perisian dan sijil produk perisian.
2) Sistem perkhidmatan selepas jualan lengkap
3) Program, keperluan, reka bentuk, pembangunan, perkhidmatan lengkap
4) Sistem harga yang munasabah "nilai untuk barang"
5) Antara muka yang manusiawi membolehkan kakitangan anda untuk memulakan tanpa memerlukan latihan
6) "Selalu berkhidmat, terus berkembang" sebagai tujuan perkhidmatan

I. Pengenalan Sistem
1.1 Ciri-ciri fungsi
Pengurusan inventori: menjalankan pembelian barangan dalam stok, pembelian pulangan, import / kembali dokumen dan pertanyaan stok semasa, akaun transaksi dengan pembekal.
Pengurusan Jualan: menjalankan penjualan barangan, pengembalian pelanggan, penjualan / pengembalian dokumen dan pertanyaan stok semasa, akaun transaksi dengan pelanggan.
Pengurusan inventori: termasuk pemindahan barangan antara inventori, kembalian kerosakan barangan, fungsi inventori inventori yang kuat, pertanyaan amaran barangan inventori.
Laporan statistik: fungsi pertanyaan statistik lengkap, setiap dokumen boleh mencerminkan dengan jelas setiap pembayaran yang diterima.
Pengurusan harian: pengurusan bersepadu untuk pembekal, pelanggan, pengendali, pengurusan perbelanjaan pendapatan harian, pengurusan hutang buruk pinjaman pelanggan, pengurusan kontrak.
Tetapan asas: tetapan parameter asas maklumat barangan, pembekal, pelanggan, kakitangan, gudang dan lain-lain.
Penyelenggaraan sistem: boleh sandaran / pemulihan pangkalan data, permulaan sistem, pengubah kata laluan pengendali, penyelesaian akhir tahun, melihat log.

1.2 Keperluan Sistem
Perkakasan komputer di atas gred 586.
Perisian memerlukan sistem operasi dalam bahasa Cina WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
Memasang pemandu pangkalan data Microsoft
Resolusi skrin lebih daripada 800x600.

2. Permulaan yang cepat

2.4 Pengurusan Jualan

Klik butang Jualan Komoditi dalam Pengurusan Jualan untuk membuka tetingkap Jualan Komoditi seperti dalam Rajah 21.

Gambar 21

Pilih nama pelanggan, nama gudang, pengendali, komen dan maklumat lain dalam tetingkap, klik butang "Tambah Barang", buka tetingkap Tambah Barang, tindakan khusus lihat tindakan "Beli-beli", selepas menambah barang selesai, klik butang "OK" untuk menyimpan jualan ini.

Klik butang Akaun Perhubungan dalam Pengurusan Jualan untuk membuka tetingkap seperti dalam Gambar 22.

Gambar 22

Tetingkap akaun transaksi dibahagikan kepada tiga bahagian: semua dokumen pelanggan, jualan pelanggan dan akaun pelanggan.

• Semua dokumen pelanggan memaparkan semua pelanggan atau dokumen akaun transaksi yang dinyatakan untuk pelanggan tertentu, iaitu surat jualan, surat pulangan jualan, surat pembayaran yang dipaparkan dalam senarai akaun transaksi di atas. Apabila dokumen dipilih, butiran dokumen itu dipaparkan dalam senarai di bawah. Untuk memaparkan semua pelanggan, klik Semua Pelanggan atau masukkan pelanggan untuk memaparkan pelanggan tertentu selepas Nama Pelanggan. Memilih pelanggan dalam senarai dengan mengklik butang "Pembayaran", pembayaran dibahagikan kepada dua keadaan, satu adalah pembayaran dalam bentuk surat pembayaran atau pembayaran berasingan, dan yang lain adalah pembayaran untuk surat jualan tertentu. Sebuah rekod dalam senarai akaun yang dipilih dengan mengklik butang Lihat Dokumen akan memaparkan dokumen rekod itu. Klik butang "Penapisan Dokumen" untuk menapis surat penghantaran, surat pengembalian, surat pembayaran.
• Penjualan pelanggan memaparkan jualan pelanggan tertentu, dan jumlah, jumlah dan inventori yang dijual oleh pelanggan dapat dilihat dengan jelas dalam senarai.
• Akaun pelanggan yang dipaparkan adalah semua jualan barangan pelanggan, jualan pulangan, jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan dan jumlah yang sebenar dibayar oleh pelanggan.

Klik butang "Pertanyaan Kembali Jualan" dalam Pengurusan Jualan untuk membuka tetingkap seperti dalam Gambar 23.

Gambar 23

Dalam kotak teks selepas Nombor Dokumen dalam tetingkap, masukkan nombor dokumen atau nombor asal untuk surat jualan atau surat pulangan jualan untuk ditanya. Senarai di atas memaparkan dokumen yang diminta dan senarai di bawah memaparkan butiran yang sesuai dengan dokumen itu. Klik butang "Pertanyaan" untuk membuka tetingkap pertanyaan seperti dalam Gambar 24.

Gambar 24

Pilih syarat yang sesuai dalam tetingkap pertanyaan untuk mencari dokumen yang lebih terperinci. Jika tidak dipilih, semua dokumen adalah default.

Klik butang Lihat Dokumen akan membuka butiran dokumen.

Klik butang 'Inventory Dial' dalam Pengurusan Inventori untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 25.

Gambar 25

Ia terdiri daripada dua bahagian:

• Pemindahan inventori: bahagian ini menyelesaikan pemindahan inventori;
  Paparan: Apabila item dial-up dipilih dengan butang 'Tambah Item', item yang dipilih akan dipaparkan dalam jadual 'Dial Item' di bawah butang 'Tambah Item'.
  Proses operasi: Pengguna memilih atau memasukkan maklumat asas panggilan dalam pilihan 'Panggilan keluar gudang', 'Panggilan ke gudang', 'Tarikh panggilan', 'Pengurus', 'Nota';
  Kembali ke tetingkap 'Tambah Barang' dengan butang 'Tambah Barang' dan pilih barang yang anda ingin dial;
  Apabila anda keluar daripada tetingkap Tambah Barang dengan menggunakan butang Simpan, butang Ubah Barang, Hapuskan Barang dan Cetak Dokumen akan muncul dalam tetingkap Pengalihan Inventari;
  Pengubahan jumlah produk yang dipilih boleh dilakukan melalui butang 'Modify Item';
  Penghapusan item yang dipilih dalam jadual 'Dial Item' boleh dilakukan dengan butang 'Hapuskan Item';
  Pilih Cetak Dokumen dalam menu pop-up dengan butang Cetak Dokumen untuk mencetak data dalam Jadual Dial-up, pilih Pratonton Dokumen dalam menu Pratonton data dalam Jadual Dial-up.
  Pengguna menggunakan butang 'OK' untuk menyimpan panggilan ini dan memulakan panggilan seterusnya.
  Apabila pengguna mengklik kanan dalam jadual Dial Item, setiap item menu dalam menu pop-up digunakan untuk tujuan yang sama dengan beberapa butang dengan nama yang sama.
• Keadaan pemindahan inventori: bahagian ini menjalankan pertanyaan, statistik keadaan pemindahan dalam tempoh masa tertentu;
  Paparan:
  Menunjukkan dokumen panggilan dalam 'Senarai Panggilan Inventori' dan memaparkan maklumat produk panggilan terperinci yang sesuai dengan setiap panggilan dalam jadual di bawah;
  Proses operasi:
  Pengguna membuat statistik pertanyaan mengenai pelbagai panggilan gudang dalam tempoh masa yang berbeza dengan memilih tempoh masa yang berbeza dalam pilihan 'Masa Panggilan';
  Klik pada 'Senarai Panggilan Inventori' untuk memilih rekod panggilan yang berbeza. Jadual di bawah akan memaparkan maklumat produk panggilan terperinci yang sesuai dengan setiap panggilan;
  Pengguna menjana laporan produk panggilan dengan butang 'Lihat Dokumen'.

Dalam Pengurusan Inventori, klik butang 'Pembayaran Kerosakan' untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 26.

Gambar 26

Pengguna melakukan tindakan yang berbeza dengan memilih atau memasukkan maklumat asas dalam pilihan 'Nama gudang', 'Tarikh', 'Pengurus', dan 'Nota', dan dengan memilih 'Kerosakan barangan' atau 'Kerosakan barangan' dalam 'Jenis dokumen'.
Proses operasi: sebagai contoh barangan yang kerosakan;
Melalui butang 'Tambah Barang' untuk memasuki tetingkap 'Tambah Barang', membuat pilihan untuk membayar rugi kepada barang;
Apabila anda keluar daripada tetingkap 'Tambah Barang' dengan butang 'Simpan', butang 'Ubah Barang', 'Hapuskan Barang' dan 'Cetak Dokumen' akan muncul dalam tetingkap 'Kerosakan Barang / Pembayaran Barang';
Pengubahan jumlah barangan yang dipilih boleh dilakukan dengan butang 'Modify Item';
Penghapusan barang yang dipilih dalam borang 'barang kerosakan' boleh dilakukan dengan butang 'Hapuskan barang';
Pilih 'Cetak Dokumen' dalam menu pop-up dengan butang 'Cetak Dokumen' untuk mencetak data dalam jadual 'Barang Kerosakan', pilih 'Pratinjau Dokumen' dalam menu Pratinjau data dalam jadual 'Barang Kerosakan';
Dengan butang 'OK', simpan kerosakan ini dan permulaan kerosakan seterusnya.
Apabila pengguna mengklik kanan pada jadual 'barangan yang merugikan', setiap item menu dalam menu yang muncul digunakan untuk tujuan yang sama dengan beberapa butang dengan nama yang sama.

Klik butang 'Inventory Inventory' dalam Pengurusan Inventori untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 27.

Gambar 27

Inventori terdiri daripada dua halaman: Input Inventori Inventori dan Pencarian Produk Terbuka.

• Masukan inventori:
  Paparan:
  Apabila pengguna memilih gudang yang berbeza, memaparkan 'gudang persediaan' dalam fon merah di bahagian kanan atas tetingkap, 'jumlah barangan' untuk barangan gudang yang disediakan, 'jumlah kredit yang telah disediakan', 'jumlah tidak disediakan' dan lain-lain; Maklumat asas mengenai barang-barang terdaftar di gudang yang dipilih akan dipaparkan dalam jadual di bawah ("barang-barang terdaftar") (terutamanya: jumlah stok, jumlah persediaan, kedua-dua jumlah ini adalah tujuan utama persediaan).
  Proses operasi:
  Apabila pengguna baru memasuki antara muka inventori, pilihan 'Pilih gudang' dan pilihan 'Nombor atau nama barangan' kosong.
  Pengguna boleh memilih gudang yang ingin disenaraikan terlebih dahulu dalam 'Pilih gudang',
  Kemudian masukkan nama barang (kod pendek nama, nombor) dalam Nombor atau nama barang dan pilih barang yang ingin disenaraikan dalam senarai barang yang muncul (pada masa ini hanya mengandungi barang dalam gudang yang dipilih),
  Kemudian masukkan jumlah barangan dalam pilihan 'Jumlah'; Tekan butang 'OK' untuk mengesahkan senarai barangan ini,
  Pada masa ini, maklumat mengenai produk ini akan ditambah ke dalam jadual 'Barang Terletak' di bawah;
  Sudah tentu, pengguna juga boleh tidak memilih gudang, tetapi memasukkan nama barangan secara langsung (kod pendek nama, nombor), kemudian memilih barangan yang ingin disenaraikan dalam senarai barangan yang muncul (senarai ini akan mengandungi semua barangan gudang pada masa ini), apabila keluar dari senarai, 'Pilih gudang' pilihan akan berubah secara automatik ke gudang di mana barangan yang ingin disenaraikan.
  Jika item yang telah dimasukkan dalam jadual 'barangan yang telah dimasukkan', apabila pengguna mengklik butang 'mengesahkan', kotak dialog 'sistem memaklumkan' akan muncul, memaklumkan sama ada item telah wujud untuk menambah jumlah', pengguna akan menambah jumlah inventori barangan dengan 'ya', dengan 'tidak' akan mengekalkan jumlah inventori asal;
  
  Sepanjang proses memasukkan item inventari, fon merah di bahagian kanan atas tetingkap memaparkan maklumat gudang semasa.
  
  Apabila anda mengklik kanan pada Jadual Barang Tercakap, dalam item menu yang muncul, memilih item menu Hapuskan Semua akan memadamkan semua maklumat inventori dalam senarai (walaupun tindakan ini memerlukan admin pentadbir lanjutan untuk melakukannya), tiga item menu yang lain berfungsi sama dengan tiga butang yang bernama sama di atas tetingkap.
• Pencarian Produk Terbuka:

  Paparan:
  memaparkan semua maklumat barangan yang tidak disenaraikan dalam jadual di bawah ("Jadual 'Barang Tidak Disenaraikan'), apabila gudang dipilih pada halaman 'Masuk Inventari Inventari', jadual akan memaparkan maklumat barangan yang tidak disenaraikan dalam gudang yang dipilih;
  Proses operasi:
  Dengan memasukkan nama barang (kod pendek nama, nombor) dalam pilihan Nama atau Nombor barang, jadual akan memaparkan semua maklumat barang yang sepadan secara automatik berdasarkan kandungan yang dimasukkan.
  Operasi butang:

  Apabila pengguna berada di halaman Masuk Inventori dan ada barang dalam senarai Barang Terletak:
  Bilangan senarai item yang dipilih boleh diubah suai dengan butang 'Ubah suai'; Item yang telah disenaraikan yang dipilih boleh dipadamkan dengan butang 'Hapuskan';
  Apabila ada barang dalam senarai 'Barang Terdapat':
  Membuka tetingkap 'Maklumat keuntungan dan kerugian (XX gudang)' melalui butang 'keuntungan dan kerugian':
  Tetingkap ini akan melengkapkan pembetulan inventori barangan yang telah disenaraikan dan penjanaan laporan, di mana maklumat gudang yang sama dengan yang dipilih dalam tetingkap 'inventori' yang terdiri daripada tiga halaman:
  Halaman 'Senarai Barang Tersedia': memaparkan maklumat barang yang telah disenaraikan dalam gudang yang dipilih;
  'Senarai barangan kesilapan kuantiti': memaparkan maklumat barangan yang berbeza daripada jumlah persediaan,
  'Senarai Barang Terbuka': Paparan yang sama dengan halaman 'Carian Barang Terbuka' dalam tetingkap 'Inventori'.
  Proses operasi:
  Pengguna melalui butang 'Membetulkan inventori', untuk membetulkan inventori semua barangan yang telah disenaraikan dalam gudang semasa, apabila pembetulan inventori selesai, akan muncul 'Mesej Sistem' kotak dialog, memaklumkan pembetulan inventori selesai, apabila keluar dari kotak dialog 'mengesahkan', akan muncul 'Maklumat Sistem' yang lain, memaklumkan sama ada memadamkan maklumat barangan yang telah disenaraikan dalam gudang itu, dengan 'ya' membersihkan maklumat inventori, melalui; Tidak 'mengekalkan maklumat inventori;
  Dengan menggunakan butang 'Cetak', pengguna akan menjana laporan cetak yang berbeza mengikut halaman yang mereka berada.

  Klik kanan pada halaman Senarai Barang Tercakap, dan dua item menu dalam menu pop-up berfungsi sama dengan dua butang yang bernama sama di atas tetingkap.
  

Klik butang 'Pertanyaan penggera inventori' dalam Pengurusan Inventori untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 28.

Gambar 28

Proses operasi:
Apabila ada item penggera dalam senarai, melalui butang 'mengubah suai item', tetingkap 'mengubah suai item' muncul, pengguna boleh mengubah bidang lain selain daripada 'nombor item'; Dengan menggunakan butang 'Simpan', menyimpan perubahan yang dibuat kepada produk dan keluar dari tetingkap 'Modify Item';
Dengan butang 'Cetak', cetak maklumat barangan dalam senarai amaran.

Klik butang 'Statistik Pembelian Komoditi' dalam laporan statistik untuk membuka tetingkap Statistik Pembelian Komoditi
Nombor dokumen pembelian, masa perniagaan, pemberi pinjaman, komoditi, gudang dan maklumat asas.
Proses operasi:
Pengguna boleh memilih tempoh masa yang berbeza mengikut keperluan mereka dalam pilihan 'Masa Pembelian';
Masukkan nama, nombor dan kod pendek nama barangan dalam pilihan 'Nama atau nombor barangan' untuk statistik rekod pembelian barangan yang berbeza dalam tempoh masa tertentu.
Pengguna menggunakan butang 'Cari', untuk mengklasifikasikan pembekal yang berbeza, gudang, pengendali, jenis dokumen, di mana jenis dokumen dibahagikan ke dalam surat barangan, surat pengembalian;
memaparkan kandungan surat masuk dan pulangan yang sesuai dengan nombor dokumen yang berbeza yang dipilih dalam senarai statistik dengan butang 'Lihat Dokumen';
Pratinjau laporan dengan butang 'Cetak', laporan akan memaparkan maklumat seperti masa statistik, bilangan rekod, jumlah pembelian barangan, jumlah jumlah pembelian, dan masa cetak untuk statistik ini.

Klik butang 'Statistik Pembelian Komoditi' dalam laporan statistik untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 28:

Gambar 28

Paparan:
Maklumat pengendali, tarikh perniagaan, jumlah, jenis, pembekal pinjaman, gudang dan lain-lain;

Proses operasi:
Pengguna boleh memilih tempoh masa yang berbeza mengikut keperluan mereka dalam pilihan 'Masa Pembelian';
Masukkan nama, nombor, kod pendek nama pengendali dalam pilihan 'nama pengendali' untuk statistik rekod pembelian pengendali yang berbeza dalam tempoh masa tertentu.
Pengguna boleh memilih satu rekod dokumen daripada senarai di atas dengan mengklik, yang akan memaparkan maklumat pembelian produk terperinci yang sesuai dengan rekod dokumen itu.
Pengguna boleh menggunakan butang 'Cari' untuk mengkategorikan pembekal, gudang, pengendali dan jenis dokumen yang berbeza.
Jenis dokumen dibahagikan kepada dua jenis surat pengembalian dan surat pengembalian;
memaparkan kandungan surat masuk dan pulangan yang sepadan dengan nombor unit yang berbeza dalam senarai statistik dengan butang 'Lihat Dokumen';
Pratinjau laporan dengan butang 'Cetak', yang memaparkan masa statistik, masa pratonton (cetak) dan lain-lain.

Klik butang 'Statistik Kos Inventori' dalam laporan statistik untuk membuka tetingkap Statistik Kos Inventori.

Paparan:
dalam bentuk jadual untuk memaparkan jumlah, jumlah, jumlah jualan barangan, jumlah, dan keuntungan jualan dan jumlah stok bulan semasa, jumlah stok dalam gudang dalam bulan yang berbeza, dalam bentuk carta untuk memaparkan keuntungan jualan stok bulan yang berbeza;
Proses operasi:
Pengguna boleh memilih bulan yang berbeza dalam pilihan 'Bulan statistik' dan memilih gudang yang berbeza dalam pilihan 'Nama gudang' untuk statistik;
Pratinjau laporan dengan butang Cetak, yang memaparkan masa statistik dan masa pratonton (cetak) selain maklumat asas dalam jadual.

Klik butang 'Statistik Jualan Komoditi' dalam laporan statistik untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 29:

Gambar 29

Paparan:
Masa perniagaan, nombor dokumen, nama barangan, kuantiti, jumlah, dan maklumat asas seperti pembekal, gudang.
Proses operasi:
Pengguna boleh memilih tempoh masa yang berbeza dalam pilihan 'Tarikh Pertanyaan';
Masukkan nama barangan, kod pendek nama, dan nombor dalam pilihan 'Nama atau nombor barangan' untuk statistik klasifikasi;
Pengguna melalui butang 'Pertanyaan', boleh memilih pelanggan yang berbeza, gudang, pengendali, jenis dokumen untuk mengklasifikasikan statistik, masa statistik pada masa ini masih merupakan tempoh masa dalam 'Tarikh Pertanyaan', jenis dokumen dibahagikan: surat jualan dan surat pulangan jualan.
Butang 'Lihat Dokumen' boleh memaparkan maklumat terperinci tentang jualan atau barangan yang dikembalikan untuk nombor dokumen yang berbeza dalam senarai;
Dengan butang 'Analisis Produk' anda boleh membuat statistik item analisis (termasuk jumlah jualan, jumlah jualan, keuntungan bruto jualan, kadar keuntungan bruto jualan dan lain-lain) sepanjang tahun, bulan dan hari;
Pratinjau laporan dengan butang Cetak, yang akan memaparkan jumlah rekod, jumlah jualan barangan, jumlah dan lain-lain selain maklumat asas.

Klik butang 'Statistik Jualan Komoditi' dalam laporan statistik untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 30:

Gambar 30

Terdapat dua laporan 'butiran jualan pengendali' dan 'statistik prestasi pengendali':

• Butiran jualan pengendali: statistik penjualan barangan, pengembalian barangan dan pembayaran pelanggan dalam tempoh masa yang berbeza;
  Paparan:
  Maklumat asas seperti penerangan dokumen, nombor dokumen, tarikh pembuatan, jumlah yang perlu dibayar oleh dokumen, jumlah yang dibayar oleh dokumen, margin keuntungan kasar jualan.
  Proses operasi:
  Pengguna boleh memilih tempoh masa yang berbeza dalam pilihan Tarikh Pertanyaan;
  Pilih pengendali yang berbeza dalam pilihan Nama Pengendali untuk statistik jualan barangan dan pembayaran pelanggan.
  Pengguna menggunakan butang 'Pertanyaan' untuk mengklasifikasikan statistik pelanggan, gudang, jenis dokumen, masa statistik pada masa ini masih masa dalam 'Tarikh Pertanyaan';
  Butang 'Lihat Dokumen' memaparkan maklumat terperinci penjualan atau barangan pulangan yang sesuai dengan nombor dokumen yang berbeza dalam senarai (tidak termasuk surat pembayaran pelanggan);
  Pralihat laporan dengan butang Cetak dan cetak laporan dengan ikon Cetak Laporan.
• Statistik prestasi pengendali: statistik prestasi jualan pengendali dalam tempoh masa tertentu;
  Paparan:
  Jumlah jualan operator, jumlah pulangan, jumlah keseluruhan, jumlah yang telah dikembalikan (pembayaran pelanggan), jumlah yang tidak dikembalikan (hutang pelanggan);
  Proses operasi:
  Pengguna memilih tempoh masa yang akan dikira dalam pilihan Tarikh Pertanyaan;
  Dalam pilihan Nama Pengendali, pilih pengendali yang anda ingin statistik untuk membuat statistik prestasi jualan untuk pengendali yang berbeza dalam tempoh masa yang berbeza.
  Dengan menggunakan butang Lihat butiran, pengguna boleh melompat ke butiran jualan pengendali untuk melihat prestasi jualan terperinci pengendali.
  Pralihat laporan dengan butang Cetak dan cetak laporan dengan ikon Cetak Laporan.

Apabila pengguna beralih dari butiran jualan pengendali ke statistik prestasi pengendali, pengendali yang ditanya dalam yang terakhir adalah pengendali lalai dalam yang pertama.

Klik butang 'Peringkat Jualan Barang' dalam laporan statistik untuk membuka tetingkap Peringkat Jualan Barang:

Paparan:
Maklumat asas seperti jumlah jualan, jumlah jualan, keuntungan, margin keuntungan kasar, nama barangan.
Pengguna memilih tempoh masa pertanyaan yang berbeza dengan 'Tarikh Pertanyaan'; Pilih gudang statistik yang berbeza melalui 'gudang'; dengan memasukkan nama, kod pendek nama, dan nombor barangan dalam 'nama barangan'; untuk membuat statistik klasifikasi.
Proses operasi:
Pengguna boleh melihat statistik dalam bentuk senarai dengan memilih pilihan 'Paparan Jadual',
atau 'Paparan Carta' pilihan untuk memaparkan data dalam bentuk grafik; Dalam 'Paparan Carta', pengguna boleh memilih bentuk paparan grafik yang berbeza (termasuk: tiang, kek), dan kandungan yang berbeza yang ingin dipaparkan (termasuk jumlah jualan, jumlah jualan, keuntungan jualan, margin jualan).

Klik butang 'Analisis Perniagaan' dalam laporan statistik untuk membuka tetingkap analisis perniagaan:

Terdapat tiga laporan 'Analisis Komprehensif', 'Analisis Harian' dan 'Analisis Bulanan':

• Analisis Komprehensif: Laporan ini menganalisis statistik kandungan perniagaan dalam tempoh masa yang dipilih;
  Paparan:
  Keadaan pembelian barangan (bilangan dokumen, kuantiti, jumlah), keadaan jualan barangan (bilangan dokumen, kuantiti, jumlah), keadaan pemindahan stok (bilangan dokumen, kuantiti), keadaan pembayaran stok (bilangan dokumen, kuantiti), keadaan stok (jumlah keseluruhan, jumlah keseluruhan), keadaan penerimaan pembayaran (bilangan dokumen, jumlah pembayaran yang patut, jumlah pembayaran sebenar yang diterima), analisis kewangan (kos jualan, keuntungan jualan, kadar keuntungan bruto jualan);
  Proses operasi:
  Pengguna boleh memilih tempoh masa statistik yang berbeza untuk analisis statistik dalam pilihan 'Masa statistik'.
• Analisis Harian: Laporan ini mengira pembelian dan jualan barangan setiap hari dalam tempoh masa yang dipilih;
  Paparan:
  Tarikh setiap hari, jumlah pembelian, jumlah, jumlah jualan, jumlah, kos, keuntungan, kadar keuntungan kasar.
  Pengguna boleh memilih tempoh masa statistik yang berbeza untuk analisis statistik dalam pilihan 'Masa statistik'.
  Proses operasi:
  Lihat statistik dalam bentuk jadual dengan memilih pilihan 'Paparan Jadual' atau pilihan 'Paparan Carta' untuk melihat statistik dalam bentuk Carta;
  Bentuk carta termasuk: grafik tiang, grafik lengkung, laporan grafik yang berbeza dipaparkan sebagai grafik tiang atau grafik lengkung masing-masing, dan pengguna boleh mengkategorikan (keuntungan jualan, jumlah jualan, jumlah jualan) dalam pilihan 'Kandungan statistik' untuk melihat statistik yang berbeza, carta akan berubah bergantung kepada kandungan yang dipilih oleh pengguna.
• Analisis Bulanan: Laporan ini merangkumi pembelian, jualan dan persediaan barangan setiap bulan dalam tempoh masa yang dipilih;
  Paparan:
  Setiap bulan, jumlah stok, jumlah keseluruhan, jumlah pembelian, jumlah, jumlah jualan, jumlah, kos, keuntungan, kadar keuntungan kasar.
  Pengguna boleh memilih tempoh masa statistik yang berbeza untuk analisis statistik dalam pilihan 'Bulan statistik'.
  Proses operasi:
  Lihat statistik dalam bentuk jadual dengan memilih pilihan 'Paparan Jadual' atau pilihan 'Paparan Carta' untuk melihat statistik dalam bentuk Carta;
  Bentuk carta termasuk:
  Grafik tiang, grafik lengkung, laporan dipaparkan sebagai grafik tiang atau grafik lengkung masing-masing, dan pengguna boleh mengkategorikan dalam pilihan 'Kandungan statistik' (keuntungan jualan, jumlah jualan, jumlah jualan) untuk melihat statistik yang berbeza, grafik akan berubah bergantung kepada kandungan yang dipilih oleh pengguna.

Klik butang 'Pengurusan Pembekal' dalam Pengurusan Harian untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 31:

Gambar 31

Paparan:
Maklumat Pembekal: Maklumat asas seperti nama pembekal, transaksi akaun kami dengan pembekal (kami membayar, kami membayar, jumlah perbezaan);
Ketersediaan Pembekal: dalam bentuk borang dalam 'Rekod Pembelian/Kembalian/Pembayaran' untuk memaparkan rekod pembelian, pengembalian dan pembayaran barangan yang kami lakukan dengan Pembekal semasa, dan dalam 'Maklumat Maklumat' untuk memaparkan butiran barangan yang sesuai dengan rekod 'Pembelian' atau 'Kembalian' dalam 'Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat Maklumat
Komen, Rekod Hubungan: Maklumat Komen Pembekal ini dipaparkan dalam bentuk borang dalam bilik 'Komen' dan semua hubungan kami dengan Pembekal ini dipaparkan dalam bilik 'Rekod Hubungan'.
Pengurusan Kontrak: memaparkan semua maklumat kontrak kami dengan pembekal dalam senarai dalam halaman 'Maklumat Kontrak';
Proses operasi:
Maklumat yang berkaitan dengan pembekal tersebut akan dipaparkan di lokasi yang berbeza seperti yang dinyatakan di atas dengan memasukkan nama pembekal, kod pendek nama, kenalan dan lain-lain dalam 'Masukkan nama atau nombor pembekal' atau memilih pembekal melalui butang 'Pertanyaan'.
Pada masa ini, maklumat akaun asas pembekal boleh dilihat dalam bar Maklumat Pembekal atau melompat ke modul Akaun Perkhidmatan (Pembekal) dengan butang Lihat Status Akaun, dan pertanyaan akan dilakukan secara automatik dengan pembekal semasa sebagai syarat pertanyaan dalam Akaun Perkhidmatan Pembekal.
Dalam item 'Ketersediaan Pembekal', anda boleh melihat butiran barang yang sesuai dalam halaman 'Maklumat' dengan memilih rekod import dan pengembalian yang berbeza dalam jadual dalam halaman 'Rekod Pembelian/Kembalian/Pembayaran'.
Dalam item 'Nota / Rekod Hubungan', simpan kandungan Nota yang diubah suai dalam bar 'Nota' melalui butang 'Simpan';
Meningkatkan rekod hubungan dengan Pembekal dengan menggunakan butang 'Tambah' untuk mengisi masa, pengendali dan kenalan dalam tetingkap 'Rekod Hubungan Pembekal' yang muncul;
Ubah suai rekod hubungan dalam tetingkap 'Rekod Hubungan Pembekal' yang muncul dengan butang 'Ubah suai';
memadamkan rekod kenalan yang dipilih dengan butang 'Hapuskan';
Dalam 'Pengurusan Kontrak', dengan 'klik pada butang Mula', pilih 'Lihat' untuk memaparkan maklumat kontrak pembekal semasa dalam cara yang berbeza,
Pilih 'Tambah kontrak' untuk mengisi maklumat asas tentang kontrak baru dalam tetingkap 'Tambah kontrak' yang muncul;
Pilih 'Modify Contract' untuk mengubah maklumat asas kontrak yang dipilih dalam senarai kontrak dalam tetingkap 'Modify Contract' yang muncul;
Pilih 'memadamkan kontrak' untuk memadamkan kontrak yang dipilih dari senarai kontrak;
Selain itu, pengguna boleh melompat ke tetingkap 'Maklumat Pembekal' melalui butang 'Maklumat Pembekal' untuk membuat tetapan Maklumat Pembekal;
Melalui butang Akaun Pembekal, pergi ke tetingkap Akaun Perkhidmatan (Pembekal) dan membuat pertanyaan secara lalai menggunakan pembekal semasa sebagai syarat pertanyaan.

Klik butang 'Pengurusan Integrasi Pelanggan' dalam Pengurusan Harian untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 32:

Gambar 32

Paparan:
Maklumat pelanggan: Maklumat asas seperti nama pelanggan, transaksi akaun kami dengan pelanggan (jumlah yang perlu dibayar, jumlah yang sebenar dibayar, jumlah perbezaan);
Penjualan Pelanggan: dalam bentuk jadual untuk memaparkan rekod jualan, pengembalian dan pembayaran barangan kami dengan pelanggan semasa dalam bilik 'Jualan / Kembalian / Rekod Pembayaran' dan butiran barangan yang sesuai dengan rekod 'Jualan' atau 'Kembalian' dalam bilik 'Maklumat';
Komen, Rekod Hubungan: Maklumat komen pelanggan dipaparkan dalam bentuk borang dalam halaman 'Komen' dan semua hubungan kami dengan pelanggan dalam halaman 'Rekod Hubungan'.
Pengurusan Kontrak: memaparkan semua maklumat kontrak kami dengan pelanggan dalam senarai dalam halaman 'Maklumat Kontrak';
Proses operasi:
Pengguna memilih pelanggan dengan memasukkan nama pelanggan, kod pendek nama, kenalan dan maklumat asas lain dalam 'Masukkan nama atau nombor pelanggan' atau melalui butang 'Pertanyaan', maklumat yang berkaitan dengan pelanggan itu akan dipaparkan di lokasi yang berbeza seperti yang dinyatakan di atas.
Pada masa ini, maklumat akaun asas pelanggan boleh dilihat dalam bar 'Maklumat Pelanggan' atau melompat ke modul 'Akaun Perhubungan (Pelanggan)' dengan butang 'Lihat Status Akaun', dan pertanyaan akan dilakukan secara automatik dengan pelanggan semasa sebagai syarat pertanyaan dalam 'Akaun Perhubungan Pelanggan'.
Dalam item 'Jualan Pelanggan', anda boleh melihat butiran barangan yang sesuai dalam halaman 'Kandungan' dengan memilih rekod jualan/balik/bayaran yang berbeza dalam borang halaman 'Jualan/balik/bayaran'.
Dalam item 'Nota / Rekod Hubungan', simpan kandungan Nota yang diubah suai dalam bar 'Nota' melalui butang 'Simpan';
Dengan 'Tambah' butang, mengisi masa, pengusaha, kenalan dalam tetingkap 'Rekod Hubungan Pelanggan' yang muncul, menambah dengan 'Simpan' butang
rekod hubungan dengan pelanggan;
Ubah suai rekod hubungan dalam tetingkap 'Rekod Hubungan Pelanggan' yang muncul dengan butang 'Ubah suai';
memadamkan rekod kenalan yang dipilih dengan butang 'Hapuskan';
Dalam 'Pengurusan Kontrak', dengan 'klik pada butang Mula', pilih 'Lihat' untuk memaparkan maklumat kontrak pelanggan semasa dalam cara yang berbeza,
Pilih 'Tambah kontrak' untuk mengisi maklumat asas tentang kontrak baru dalam tetingkap 'Tambah kontrak' yang muncul;
Pilih 'Modify Contract' untuk mengubah maklumat asas kontrak yang dipilih dalam senarai kontrak dalam tetingkap 'Modify Contract' yang muncul;
Pilih 'memadamkan kontrak' untuk memadamkan kontrak yang dipilih dari senarai kontrak;
Selain itu, pengguna boleh melalui butang 'Maklumat Pelanggan', melompat ke tetingkap 'Maklumat Pelanggan' untuk membuat tetapan maklumat pelanggan;
Melalui butang Akaun Pelanggan, pergi ke tetingkap Akaun Perkhidmatan (Pelanggan) dan membuat pertanyaan secara lalai dengan pelanggan semasa sebagai syarat pertanyaan.

Klik butang 'Pengurusan Pengendali' dalam Pengurusan Harian untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 33:

Gambar 33

Paparan:
Maklumat pengendali: Maklumat asas seperti nama pengendali, prestasi pengendali (jumlah pembelian, kami telah membayar, jumlah jualan, pelanggan telah membayar);
Prestasi pengendali: memaparkan pembelian, pengembalian pembelian, rekod pembayaran pelanggan, jualan barangan, pengembalian jualan, pembayaran pelanggan yang dijalankan oleh pengendali dalam borang 'rekod dokumen', dalam borang 'butiran', memaparkan butiran barangan yang sesuai dengan rekod 'pembelian' atau 'jualan' yang sesuai;
Komen, Log: Maklumat Komen Pengendali dipaparkan dalam bentuk jadual dalam baris 'Komen' dan dalam baris 'Log' memaparkan semua hubungan syarikat kami dengan pengendali itu.
Proses operasi:
Pengguna akan memaparkan maklumat yang berkaitan dengan pengendali tersebut di lokasi yang berbeza seperti yang dinyatakan di atas dengan memasukkan nama pengendali, kod pendek nama dan maklumat asas lain dalam 'Masukkan nama pengendali' atau memilih pengendali melalui butang 'Pertanyaan'.
Pada masa ini, dalam bar 'Maklumat Pekerja', anda boleh melihat maklumat asas pengendali, atau menggunakan butang 'Prestasi pengendali' untuk memilih 'Prestasi pembelian' untuk melompat ke modul 'Statistik pembelian pengendali' atau memilih 'Prestasi jualan' untuk melompat ke modul 'Statistik jualan pengendali', pengguna boleh memilih syarat yang ingin ditanya untuk pertanyaan prestasi dalam modul yang berbeza.
Dalam item Rekod Dokumen, anda boleh melihat butiran barang yang sesuai dalam halaman Maklumat dengan memilih Rekod Pembelian dan Jualan dalam borang halaman Pembelian/Jualan.
Dalam item 'Nota / Log', simpan kandungan komen yang diubah suai dalam bar 'Nota' melalui butang 'Simpan';
Menggunakan butang 'Tambah' untuk mengisi tarikh dan kandungan log dalam tetingkap 'Log Pengendali' yang muncul dan menggunakan butang 'Simpan' untuk menambah log Pengendali;
Menggunakan butang 'Ubah suai' untuk mengubah log dalam tetingkap 'Log Pengendali' yang muncul;
memadamkan log yang dipilih dengan butang 'Hapuskan';
Selain itu, pengguna boleh menggunakan butang 'Maklumat Pengendali' untuk melompat ke tetingkap 'Maklumat Pekerja' untuk membuat tetapan Maklumat Pekerja;

Klik butang 'Yuran Perniagaan' dalam Pengurusan Harian untuk membuka tetingkap Yuran Perniagaan seperti dalam Gambar 34:

Gambar 34

Paparan:
memaparkan kos dalam tempoh masa tertentu dalam bentuk jadual,
Paparkan perbelanjaan yuran dalam tempoh masa tertentu dalam bentuk carta (secara lalai, maklumat yuran bulan semasa dipaparkan apabila anda memasuki tetingkap Yuran Operasi).
Proses operasi:
Pengguna menggunakan butang 'Tambah', tetingkap 'Tambah yuran' muncul dan dengan itu mengisi maklumat asas yuran yang ditambahkan dalam tetingkap 'Tambah yuran'; Di mana jenis yuran baru boleh ditambahkan dalam pilihan 'Jenis' dengan memilih 'Tambah Jenis Baru'; Apabila pengguna berjaya menambah yuran, kandungan program yang tidak jelas akan dikemas semula secara automatik.
Pengguna menggunakan butang 'Cari', tetingkap 'Cari Yuran' muncul, dengan itu memilih syarat carian yang berbeza dalam tetingkap 'Cari Yuran', di mana apabila 'Pendapatan' atau 'Perbelanjaan' dipilih dalam item 'Pendapatan / Perbelanjaan', pilihan 'Jenis' di bawah tersedia, penutur bahasa boleh memilih kelas yang berbeza untuk ditanya; Apabila pengguna keluar daripada tetingkap Cari Bayaran melalui butang Pertanyaan, data dalam senarai akan dikemas kini.

Klik butang 'Pengurusan Kontrak' dalam Pengurusan Harian untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 35:

Gambar 35

Paparan:
memaparkan semua kontrak pembekal yang berbeza atau pelanggan yang berbeza bergantung pada pilihan pengguna; Dan memaparkan maklumat asas item yang dipilih di sebelah kiri tetingkap.
Proses operasi:
Operasi umum: apabila pengguna memilih pilihan yang berbeza dalam senarai, beberapa maklumat asas mengenai pilihan itu akan dipaparkan di sebelah kiri tetingkap;
Pada permulaan tetingkap, senarai 'Pembekal atau Pelanggan' dipaparkan, hanya ada dua pilihan 'Pembekal' dan 'Pelanggan' dalam senarai kanan, pengguna membuka pilihan yang berbeza dengan mengklik dua kali, contohnya pengguna mengklik dua kali pilihan 'Pembekal' untuk masuk ke senarai 'Pembekal', senarai ini menggunakan setiap pembekal sebagai pilihan dan nama pilihan yang sama dengan nama pembekal; Pengguna mengklik dua kali pada pilihan yang berbeza untuk memasuki senarai kontrak 'XX Pembekal' yang sesuai dengan pilihan itu, senarai dengan setiap nama kontrak pembekal semasa sebagai nama pilihan, dengan mengklik dua kali pada pilihan yang berbeza untuk membuka kontrak dengan nama yang sama dengan pilihan itu;
Apabila pengguna berada dalam senarai 'Pembekal':
Tetingkap 'Tambah Pembekal' muncul dengan butang 'Tambah', pengguna boleh mengisi maklumat asas pembekal baru, apabila pengguna menambah pembekal baru dengan 'Simpan' keluar' melalui tetingkap 'Tambah Pembekal', pilihan baru akan ditambahkan dalam senarai 'Pembekal' dengan nama yang sama dengan pembekal baru;
Dengan butang 'ubah suai' pop-up tetingkap 'ubah suai pembekal', pengguna boleh mengubah maklumat asas pembekal yang dipilih dalam senarai, apabila pengguna mengubah suai tetingkap 'pembekal' dengan 'simpan' keluar ', maklumat asas pembekal dalam senarai 'pembekal' akan membuat perubahan yang sesuai;
Dengan 'memadam' butang pop-up 'sistem petunjuk' kotak dialog, apabila pengguna melalui 'adalah' keluar' sistem petunjuk' kotak dialog, akan memadam pembekal yang dipilih dalam senarai, jika pembekal itu mempunyai rekod kontrak, akan pop-up lain 'sistem petunjuk' kotak dialog, memaklumkan bahawa pembekal itu mempunyai kontrak, sama ada dipadamkan, pengguna boleh memilih sendiri tindakan yang akan dilakukan; Apabila Pembekal dikeluarkan, pilihan yang sesuai dalam senarai Pembekal juga akan dikeluarkan;
Apabila pengguna berada dalam senarai 'Pembekal XX',
Butang 'Tambah', 'Ubah suai', dan 'Hapus' akan beroperasi untuk kontrak pembekal tersebut.
Proses operasi butang di atas serupa dalam senarai 'Pelanggan' dan senarai 'Pelanggan XX'.
Dengan menggunakan butang 'Cari', pengguna boleh melakukan operasi carian kontrak dalam kotak 'Cari' di sebelah kiri: dengan memasukkan nama kontrak dalam pilihan 'Nama kontrak yang akan dicari', memilih julat kontrak yang akan dicari dalam pilihan 'Cari', klik butang 'Mula Cari' untuk mencari kontrak, pada akhir carian, bilangan kontrak yang ditemui akan dipaparkan di bawah butang 'Mula Cari', senarai 'Cari Hasil' akan dipaparkan di sebelah kanan, kontrak yang ditemui akan dipaparkan dalam bentuk pilihan dengan nama yang sama; Keluarkan carian dengan mengklik butang Cari lagi atau klik 'Tutup' di sudut kanan atas bar Cari.
Dengan butang 'Kembali', apabila pengguna berada dalam senarai 'XX Pembekal', ia akan kembali ke senarai 'Pembekal', klik lagi, ia akan kembali ke senarai 'Pembekal atau Pelanggan'; operasi yang serupa dalam pelanggan; Apabila pengguna berada dalam senarai 'Cari Hasil', mereka akan kembali ke senarai 'Pembekal' atau 'Pelanggan' bergantung kepada 'Julat Carian'.
Pengguna dengan mengklik kanan dalam senarai yang berbeza, fungsi yang sama dalam menu pop-up 'Tambah', 'Hapus', 'Ubah suai' item menu dengan butang yang sesuai di atas tetingkap;
Dengan memilih item menu yang berbeza dalam submenu item menu 'Lihat', anda boleh mengubah cara pilihan dalam senarai dipaparkan!

Klik butang 'Pengurusan Pinjaman Pelanggan' dalam Pengurusan Harian untuk membuka tetingkap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 36:

Gambar 36

di mana rekod pinjaman merujuk kepada rekod jualan yang 'jumlah sebenar yang dibayar' adalah sifar apabila barangan dijual; Rekod pengembalian merujuk kepada rekod pengembalian barangan yang sesuai, ia bukan sebagai statistik pengembalian sebenar, tetapi hanya sebagai rujukan; Rekod hutang buruk boleh dianggap sebagai rekod tindakan penyimpanan barangan yang tidak mempunyai jumlah jualan (seperti apabila barangan dijual dan tidak ada bayaran yang ditentukan, barangan dirampas, dan lain-lain), (dalam keseluruhan sistem, jumlah rekod hutang buruk barangan dan jumlah rekod jualan barangan bersamaan dengan jumlah penyimpanan barangan);
Paparan:
Halaman 'Pengurusan Hutang': Jadual di atas memaparkan rekod hutang sebagai 'Borang Hutang' dan Jadual di bawah sebagai 'Borang Kembali' memaparkan rekod kembalian barangan yang dipilih dalam Jadual di atas;
Halaman 'Pengurusan hutang buruk': memaparkan hutang buruk pelanggan.
Proses operasi:
Halaman Pengurusan Hutang:
Pengguna boleh meminjam pelanggan tertentu dalam masa tertentu dengan memilih tempoh masa pertanyaan yang berbeza dalam pilihan 'Masa Pertanyaan', memasukkan nama pelanggan yang ingin ditanya dalam pilihan 'Nama Pelanggan' (kod pendek nama, nombor, telefon kenalan, dll.) atau memilih pelanggan secara langsung melalui butang 'pembesar'; Atau dengan menandakan pilihan 'Semua Pelanggan' secara langsung untuk membuat pertanyaan tentang semua pelanggan dalam tempoh masa tertentu.
Pengguna memilih rekod pinjaman yang berbeza dengan mengklik pada Borang Pinjaman, di mana rekod pulangan barang yang dipinjam akan dipaparkan dalam Borang Kembali.
Pengguna menghasilkan laporan cetak surat jualan yang sesuai dengan 'Nombor Dokumen' dalam rekod yang dipilih dalam 'Borang Pinjaman' melalui butang 'Lihat Dokumen';
Pengguna mencetak semua data dalam 'Borang Pinjaman' melalui butang 'Cetak';
Pengguna boleh menukar item yang sesuai dalam 'Borang Hutang' ke hutang buruk melalui butang 'Tambah hutang buruk', pada masa ini tetingkap 'Pilih' akan muncul, pengguna boleh memilih 'Tetapkan keseluruhan dokumen XXXX ke hutang buruk' untuk menukar semua item dalam surat jualan yang sesuai dengan 'Nombor Dokumen' dalam rekod yang dipilih dalam 'Borang Hutang' ke hutang buruk; Atau pilih 'Set XX Item to Bad Account' untuk menukar item yang sesuai dengan 'Nombor Item' dalam rekod yang dipilih dalam Borang Hutang ke Bad Account. Pengguna kemudian boleh bertukar ke halaman 'Bad Account Management' untuk melihat semua bayaran;
Halaman 'Pengurusan Hutang Buruk':
Opsyen seperti Masa Pertanyaan, Nama Pelanggan dan lain-lain bertindak dengan cara yang sama seperti dalam halaman Pengurusan Hutang.
Menggunakan butang 'Lihat Dokumen' untuk menjana laporan cetak untuk bil yang tidak sesuai dengan 'Nombor Dokumen' dalam rekod yang dipilih dalam 'Jadual Hutang Ruang'.
Pengguna mencetak semua data dalam 'Jadual hutang buruk' melalui butang 'Cetak'.

Adakah pengendali yang sama boleh log masuk pada mesin yang berbeza secara bersamaan?
Pengendali yang sama tidak boleh log masuk pada mesin yang berbeza pada masa yang sama kerana banyak sistem operasi perlu merekodkan pengendali mana yang beroperasi. Nombor tunggal dokumen juga dipaparkan dengan nombor pengendali, jika log masuk pada masa yang sama boleh menyebabkan duplikat nombor dokumen.

2. barang yang diberi nombor automatik berdasarkan apa?
Contohnya, nombor barangan 5400012, di mana 54 adalah nombor kategori barangan itu dan 00012 adalah nombor siri untuk kategori barangan itu, yang bermula dengan 00001.

Mengapa anda perlu menetapkan gudang lalai, pembekal lalai, pelanggan lalai, apa faedah ini?
Jika anda menetapkan gudang lalai, pembekal lalai, atau pelanggan lalai, seperti membuka tetingkap pembelian, nama pembekal memaparkan pembekal lalai ini dan nama gudang memaparkan gudang lalai. Kelebihan ini adalah untuk menetapkan gudang yang lebih biasa digunakan, pembekal, pelanggan sebagai lalai, pada masa pembuatan akan dipaparkan secara langsung, tidak perlu lagi memilih, sehingga meningkatkan kecekapan kerja.

Apa yang dimaksudkan dengan pembekal biasa dan pelanggan biasa?
Pembekal biasa merujuk kepada barangan yang hanya satu kali dimasukkan dari unit atau individu tertentu, atau apabila maklumat pembekal itu tidak direkodkan kerana sebab tertentu, seperti yang dikenali sebagai pembekal biasa. Pelanggan biasa merujuk kepada mereka yang berbelanja secara terpisah, dan beberapa pelanggan yang tidak ingin mendedahkan namanya dipanggil pelanggan biasa.

Apakah Perbezaan Antara Pengurus dan Pengurus?
Pengurus dan pengendali merujuk kepada orang yang sama, kedua-duanya ditambahkan dalam tetapan pekerja, dan jika seorang pekerja ditambahkan, pekerja itu akan disenaraikan selepas Pengurus dalam tetingkap pembukaan.

Mengapa nama penuh syarikat dalam tetapan lain tidak dapat dicetak?
Kerana anda menggunakan versi percubaan, hanya selepas membeli versi rasmi semua dokumen yang dicetak akan menunjukkan nama syarikat yang anda tetapkan.

Bagaimana untuk mengubah kata laluan pengendali sendiri?
Klik butang "Penyelenggaraan Sistem" dalam tetapan sistem dan "Ubah Kata Laluan" dalam tetingkap yang dibuka untuk mengubah kata laluan pengendali semasa.

Bagaimana untuk membayar kepada pembekal?
Pembayaran kepada pembekal boleh dibahagikan kepada tiga jenis: yang pertama adalah dalam tetingkap pembelian, dan "jumlah yang patut dibayar" adalah jumlah yang patut dibayar kepada semua barangan dalam dokumen itu, dan selepas "jumlah yang sebenar dibayar" anda boleh memasukkan jumlah yang sebenar dibayar kepada pembekal itu. Yang kedua ialah dengan mengklik butang "Akaun Perkhidmatan" dalam Pengurusan Inventori dan memilih pembekal yang ingin dibayar dalam tetingkap yang muncul, yang akan menyenaraikan surat pembelian, surat pulangan, surat pembayaran yang berkaitan dengan pembekal tersebut dalam tempoh tertentu. Kemudian pilih surat penghantaran yang anda ingin bayar, klik butang "Pembayaran Kami" dan pilih Pembayaran untuk Dokumen tertentu dalam tetingkap yang muncul, yang akan mengubah jumlah bayaran sebenar surat penghantaran itu. Yang ketiga ialah dengan mengklik butang "Pembayaran Kami" dalam tetingkap Akaun Perkhidmatan dan memilih "Tambah Bayaran Baru" dalam tetingkap yang muncul untuk menambah bayaran baru.

9 Bagaimana untuk menerima wang daripada pelanggan?
Pembayaran kepada pelanggan boleh dibahagikan kepada tiga jenis: yang pertama adalah dalam tetingkap jualan barangan, "jumlah yang perlu dibayar" adalah jumlah yang dikumpulkan untuk semua barangan dalam dokumen yang bermakna jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan, dan selepas "jumlah yang sebenar dibayar", anda boleh memasukkan jumlah yang sebenar dibayar oleh pelanggan. Yang kedua ialah dengan mengklik butang "Akaun Perkhidmatan" dalam pengurusan jualan dan memilih pelanggan yang ingin menerima bayaran dalam tetingkap yang muncul, yang akan menyenaraikan surat jualan, surat pulangan, surat pembayaran yang berkaitan dengan pelanggan itu dalam tempoh tertentu. Kemudian pilih surat jualan yang anda ingin menerima bayaran, klik butang "menerima bayaran" dan pilih pembayaran untuk dokumen tertentu dalam tetingkap yang muncul, yang mengubah jumlah bayaran sebenar surat jualan itu. Yang ketiga ialah dengan mengklik butang "Menerima" dalam tetingkap "Akaun Perkhidmatan" dan memilih "Tambah Penerima" dalam tetingkap yang muncul untuk menambah penerimaan baru.

Bagaimana untuk mewujudkan akaun awal?
Apabila program ini digunakan secara rasmi untuk kali pertama, akaun awal perlu dibuat untuk memastikan bahawa program ini tidak melakukan transaksi perniagaan seperti pembelian atau jualan. Klik butang Maklumat Produk dalam Tetapan Sistem dan pilih Cipta Akaun Permulaan Produk dalam tetingkap yang muncul. Pembekal atau pelanggan boleh memasukkan bayaran awal atau hutang awal tempoh apabila ditambahkan, dan jika pembekal atau pelanggan itu menjalankan perniagaan, tidak boleh lagi mengubah bayaran awal atau hutang awal tempoh.

Bagaimana untuk membezakan unit besar dan unit kecil dalam sistem?
Unit kecil digunakan secara lalai dalam sistem, iaitu mengikut unit jualan minimum pada masa jualan; Unit import semasa pembelian juga mengikut unit minimum.

Apakah kaedah penyelesaian kos yang digunakan dalam sistem?
Sistem ini menggunakan kaedah purata timbangan.

Bagaimana untuk menggunakan fungsi carian inventori jauh?
Dalam perisian kami menyediakan fungsi carian inventori secara web, anda boleh menggunakan IE untuk carian inventori pada mana-mana mesin dalam rangkaian tempatan, melalui tetapan sistem anda boleh memilih sama ada memaparkan harga masuk. Tetapan ini sangat mudah, masukkan tetapan perisian kami dalam tetapan akses jauh yang menetapkan nombor port dan kemudian anda boleh menanyakan inventori dari jauh di klien dengan http://alamat ip pelayan:888.